Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 14.108 | 10.753 | 9.394 | 9.419 |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | Vanaf 2026 is er geld beschikbaar gesteld voor de volgende onderwerpen: vanuit autisme bekeken (€ 300.000), wijkGGD, (€200.000), wijknetwerken (€300.000 in 2026 en €500.000 in 2027), beschutte opvang (€626.000), ontbrekend aanbod snijvlak maatschappelijke opvang/beschermd wonen (€200.000), trainingshuizen (€350.000). Het overgrote deel van het restant is de de indexering areaal/nominaal en het herrubriceren van de gehele zorg begroting: de lasten op beschermd wonen zijn in 2027 met € 2,4 miljoen hoger dan in 2026. In 2028 zijn de begrote lasten nog eens met € 2,8 miljoen verhoogd. Hier staat de onttrekking uit de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg tegenover. Met de perspectiefnota 2025 is een bezuiniging (structureel) begroot om meer groepsgewijs te begeleiden binnen Wmo. Voor 2026 is de verwachting dat deze bezuiniging niet volledig wordt gerealiseerd en is deels teruggedraaid met € 750.000 | 5.983 | 7.453 | 9.516 | 9.551 |
Meer jeugdigen wonen veilig thuis | De ophoging van de begrote lasten vanaf 2026 is in zijn geheel het gevolg van indexering nominaal en areaal en de herrubricering van de gehele zorgbegroting. | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | De ophoging van de begrote lasten vanaf 2026 is in zijn geheel het gevolg van indexering nominaal en areaal en de herrubricering van de gehele zorgbegroting. | 984 | 849 | 49 | 39 |
Doeloverstijgend | De sociale wijkteams krijgen naast de structurele ophoging van lasten als gevolg van nominaal en areaal van € 1,2 miljoen ook in 2026 (€ 680.000) en 2027 (€ 864.000) een bedrag voor compensatie van de CAO. Daarnaast is programmabudget en voorinvestering begroot voor de transformatie sociaal domein van € 2,2 miljoen in 2026 en € 1,0 miljoen in 2027. Ook is er € 100.000 extra begroot voor het opsporten van zorgfraude. Het restant van de stijging is het gevolg van indexering nominaal/areaal. Vanaf 2028 is er € 750.000 minder beschikbaar de bedrijfsvoering binnen het programma. | 4.607 | 3.585 | 964 | 964 |
Overig | In 2025 en 2026 is een subsidie vanuit het Rijk begroot voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tegenover deze ontvangsten staan de uitgaven begroot van dezelfde omvang. Wanneer definitief bekend is of deze afspraken verlengd worden, wordt dit in de begroting opgenomen. | 75 | -3.593 | -3.593 | -3.593 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -5 | -2.193 | 972 | 1.014 |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | Vanaf 2026 zijn de eigen bijdragen WMO realistischer begroot, waardoor een stijging van circa € 1,4 miljoen ontstaat. Daarnaast worden incidenteel in 2026 de baten verlaagd met € 1,4 miljoen vanwege het uitstellen van vervanging abonnementstarief. | -5 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | Het kabinet heeft besloten vanaf 2028 eigen bijdrage jeugdzorg te innen. Dit is in de meicirculaire verwerkt en begroot. | 0 | 0 | 3.064 | 3.106 |
Doeloverstijgend | Met de perspectiefnota is geld toegekend om zorgfraude op te sporen. De verwachting is dat dit vanaf 2028 baten zal leiden. | 0 | 0 | 101 | 101 |
Overig | Vooralsnog wordt alleen in 2025 en 2026 een subsidie vanuit het Rijk begroot voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Wanneer definitief bekend is of deze afspraken verlengd worden, wordt dit in de begroting opgenomen. | 0 | -3.593 | -3.593 | -3.593 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -1.894 | -5.621 | -6.377 | -6.377 |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | Met de bestemmingsreserve WMO en Jeugdzorg worden incidentele resultaten verrekend. Dit fluctueert over de jaren heen. | -1.619 | -5.346 | -6.102 | -6.102 |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | In 2025 wordt het voordeel zorg op dit doel van € 275.000 aan de bestemmingsreserve WMO en jeugdzorg gedoteerd. Vanaf 2026 zijn nog geen dotaties begroot. | -275 | -275 | -275 | -275 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 8.149 | 10.412 | 5.640 | 5.359 |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | Met de bestemmingsreserve WMO en Jeugdzorg worden incidentele resultaten verrekend. Dit fluctueert over de jaren heen. | 4.221 | 7.918 | 5.872 | 5.791 |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | In 2025 is eenmalig een onttrekking van € 2,4 miljoen begroot ter dekking van volumestijging binnen de zorg in natura op jeugdzorg en deze vervalt vanaf 2026. | -2.408 | -2.408 | -2.408 | -2.408 |
Doeloverstijgend | Vanaf 2026 vindt er een aflopende onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve WMO en Jeugd ten behoeve van transformatie sociaal domein. | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 |
Totaal mutaties | -4.070 | 3.087 | 3.595 | 3.332 |