In de onderstaande tabel is te zien hoe het structurele saldo van deze begroting is opgebouwd.
Structureel begrotingssaldo | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
Totale baten exclusief reserves | 1.050.792 | 1.030.190 | 994.940 | 1.011.801 |
Totale lasten exclusief reserves | 1.072.829 | 1.043.740 | 1.007.905 | 1.022.586 |
Onttrekkingen aan reserves | 59.661 | 58.197 | 54.241 | 50.656 |
Toevoegingen aan reserves | 39.591 | 40.558 | 44.307 | 43.274 |
Saldo na bestemming | -1.967 | 4.090 | -3.031 | -3.403 |
Totaal incidentele baten | 103.162 | 82.651 | 60.175 | 74.351 |
Totaal incidentele lasten | 144.304 | 108.330 | 62.497 | 70.259 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 33.681 | 31.218 | 24.803 | 16.570 |
Totaal incidentele toevoegingen | 21.987 | 23.171 | 27.044 | 26.010 |
Structureel begrotingssaldo | 27.481 | 21.722 | 1.531 | 1.944 |
Het saldo van de incidentele baten en lasten is als volgt opgebouwd.
Uitsplitsing incidentele posten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||
Incidentele posten niet toegelicht in Ontwikkelingen in het financieel kader | ||||
Baten | 102.982 | 82.651 | 60.175 | 74.351 |
Lasten | 123.240 | 82.798 | 57.487 | 65.354 |
Onttrekkingen | 23.364 | 25.399 | 21.960 | 14.407 |
Toevoegingen | 25.087 | 27.671 | 27.844 | 26.010 |
Saldo | -21.981 | -2.419 | -3.195 | -2.605 |
Incidentele posten Perspectiefnota | ||||
Baten | 180 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 7.858 | 1.786 | -121 | 609 |
Onttrekkingen | 3.120 | 917 | 667 | 187 |
Toevoegingen | -3.100 | -4.500 | -800 | 0 |
Saldo | -1.457 | 3.631 | 1.588 | -422 |
Incidentele posten aanvullend op de Perspectiefnota | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 13.207 | 23.746 | 5.131 | 4.296 |
Onttrekkingen | 7.197 | 4.902 | 2.176 | 1.976 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -6.010 | -18.844 | -2.955 | -2.320 |
Incidenteel begrotingssaldo | -29.448 | -17.632 | -4.562 | -5.348 |
In de tabellen in hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in het financieel kader is in de tabellen bij de afzonderlijke ontwikkelingen met een "S" aangegeven wanneer dit een structurele ontwikkeling betreft en met een "I" wanneer dit een incidentele ontwikkeling betreft. Hierin zijn alle incidentele posten uit de Perspectiefnota en aanvullend op de Perspectiefnota opgenomen. In hoofdstuk 2 zijn deze incidentele ontwikkelingen toegelicht.
Reservemutaties hebben volgens de definitie in het BBV een incidentele aard. Deze tellen daarom mee in het incidentele saldo. Een uitzondering wordt gevormd voor reserves die ingezet worden voor het dekken van kapitaallasten. De toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves Kapitaallasten, Onderwijs en Bereikbaarheid zijn daarom aangemerkt als structurele toevoegingen en onttrekkingen. Bij de verloopstaat reserves en voorzieningen is een overzicht van de doelen van alle bestemmingsreserves opgenomen.
Het saldo van de overige incidentele baten en lasten is opgebouwd uit verschillende aflopende posten in deze begroting. Hieronder worden de grootste posten toegelicht.
Overige incidentele baten
- Verkopen en bijdragen voor bouwgronden in de exploitatie zoals opgenomen in het programma Ruimtelijke ontwikkeling van € 76,7 miljoen
- Diverse bijdragen en subsidies in het kader van NEMIA ad € 15,3 miljoen
- € 3,6 miljoen Rijkssubsidie in 2025 en 2026 in het kader van het integraal zorgakkoord.
- Inkomsten vanuit niet-grondexploitatieprojecten van € 3,4 miljoen
- € 2,5 miljoen aan Europese subsidies in het kader van participatie
- € 1,3 miljoen subsidie voor vluchtelingenzaken
Overige incidentele lasten
- € 73,3 miljoen grondexploitatie projecten
- € 17,7 miljoen aan inzet middelen NEMIA
- € 3,4 miljoen middelen voor participatie
- € 3,3 miljoen aan niet-grondexploitatieprojecten
- € 3,1 miljoen in 2026 inzet middelen uit Klimaatfonds
- € 3,1 miljoen aan kosten voor de ontwikkeling van woonwagenlocaties
- € 2,5 miljoen inzet middelen voor straatreiniging
- € 2,2 miljoen transformatie sociaal domein
- € 2 miljoen voor samenlevingsopbouw, voornamelijk bestaande uit: planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed (€ 361.000), behoud Sociale Basis (€ 500.000), uitvoering ouderenbeleid (€ 250.000) en behoud buurthuizen (€ 250.0000)
- € 1,8 miljoen inzet middelen voor openbare orde en veiligheid, waaronder Preventie met Gezag
- € 1,8 miljoen inzet middelen WMO
- € 1,5 miljoen wederopbouw Jansstraat
- € 1,5 miljoen aan kosten ICT, cybersecurity en privacy
- € 1,5 miljoen inzet middelen ESF
- € 1,4 miljoen inzet middelen vluchtelingenzaken
- € 1,3 miljoen inzet middelen voor de MFC's
- € 1,2 miljoen inzet middelen arbeidsmarktregio
- € 1 miljoen valpreventie
- € 0,9 miljoen in 2026 voor de opvang van niet-rechthebbende EU-burgers
- € 0,6 miljoen voor Waterbodembeheer buitenwater
- € 0,5 miljoen voor uitvoeringsagenda Arnhemse Kost
- € 0,5 miljoen in 2026 voorstudie Park beekdal op de Paasberg
- € 0,5 miljoen in 2026 in het kader van het uitvoeringsplan Nationaal Programma Arnhem-Oost voor stedelijk groen
- € 0,5 miljoen voor sportbeleid en sportontwikkeling
- € 0,4 miljoen inzet middelen voor mobiliteit en openbaar vervoer
- € 0,4 miljoen inzet middelen voor passende kinderopvang
- € 0,4 miljoen voor de opvang van niet-rechthebbende EU-burgers.
- € 0,4 miljoen voor CAO-compensatie op subsidie partijen
- € 0,4 miljoen voor 22-uurs opvang
- € 0,3 miljoen voor aanpak en opvang zwerfjongeren