Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 | |
Jeugdzorg | 87.777 | 89.662 | 89.942 | 92.795 | 92.660 | 91.860 | 91.849 | |
WMO en sociale wijkteams | 116.974 | 133.569 | 127.717 | 138.971 | 135.751 | 135.193 | 135.228 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 | |
Jeugdzorg | 4.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 3.106 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.967 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 3.065 | 3.065 | |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.557 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 9.397 | 3.127 | 6.102 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Jeugdzorg | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 2.733 | 680 | 180 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 | |
Jeugdzorg | 87.777 | 89.662 | 89.942 | 92.795 | 92.660 | 91.860 | 91.849 | |
Jeugdzorg | 87.777 | 89.662 | 89.942 | 92.795 | 92.660 | 91.860 | 91.849 | |
WMO en sociale wijkteams | 116.974 | 133.569 | 127.717 | 138.971 | 135.751 | 135.193 | 135.228 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 8.476 | 10.364 | 9.286 | 12.296 | 7.127 | 6.127 | 6.127 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 31.947 | 37.500 | 35.486 | 38.887 | 38.226 | 38.228 | 38.108 | |
Sociale wijkteams | 19.641 | 19.976 | 19.976 | 21.870 | 22.054 | 21.191 | 21.191 | |
WMO | 56.910 | 65.729 | 62.969 | 65.919 | 68.344 | 69.647 | 69.802 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 | |
Jeugdzorg | 4.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 3.106 | |
Jeugdzorg | 4.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 3.106 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.967 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 3.065 | 3.065 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 3.115 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 101 | 101 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -242 | 57 | 57 | -1.388 | 57 | 57 | 57 | |
WMO | 3.095 | 865 | 1.507 | 2.947 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.557 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 4.557 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 9.397 | 3.127 | 6.102 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO | 8.050 | 3.127 | 4.012 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Jeugdzorg | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 2.733 | 680 | 180 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 1.429 | 500 | 0 | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | |
Sociale wijkteams | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO | 180 | 180 | 180 | 4.281 | 7.978 | 5.932 | 5.971 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 | |
Begeleiding (WMO) | 30.527 | 31.471 | 30.393 | 34.741 | 29.573 | 28.573 | 28.572 | |
Beschermd wonen (WMO) | 25.035 | 31.233 | 29.969 | 29.127 | 31.559 | 34.299 | 34.454 | |
Dagbesteding (WMO) | 1.834 | 2.323 | 2.323 | 3.466 | 3.766 | 3.266 | 3.266 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 18.558 | 20.198 | 20.198 | 21.803 | 22.095 | 22.095 | 22.095 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 12.142 | 16.457 | 14.445 | 15.899 | 15.696 | 15.516 | 15.396 | |
Jeugdbescherming | 4.282 | 5.465 | 5.200 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 50.482 | 56.776 | 47.357 | 47.594 | 47.594 | 46.794 | 46.783 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 28.620 | 20.896 | 30.710 | 32.636 | 32.636 | 32.637 | 32.637 | |
Jeugdreclassering | 1.126 | 1.288 | 1.552 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 291 | 399 | 888 | 1.014 | 1.007 | 249 | 249 | |
PGB Jeugd | 991 | 1.449 | 1.611 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | 1.723 | |
PGB WMO | 2.427 | 4.505 | 3.305 | 4.087 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.215 | 791 | 789 | 1.181 | 131 | 133 | 133 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 20.043 | 20.703 | 20.701 | 22.615 | 22.800 | 21.936 | 21.936 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 2.114 | 3.525 | 3.250 | 3.353 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | |
WSW en beschut werk | 5.066 | 5.753 | 4.968 | 5.306 | 5.306 | 5.306 | 5.306 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 | |
Begeleiding (WMO) | 3.790 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 101 | 101 | |
Beschermd wonen (WMO) | 59 | 0 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.010 | 922 | 922 | 917 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | |
Jeugdbescherming | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 3.106 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Begeleiding (WMO) | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 5.250 | 3.127 | 2.027 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PGB WMO | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WSW en beschut werk | 2.800 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Begeleiding (WMO) | 1.429 | 500 | 0 | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 4.101 | 7.798 | 5.932 | 5.971 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 120 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.898 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 | |
Doorbelasting uren | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | 194.287 | 215.872 | 210.309 | 224.250 | 220.895 | 219.525 | 219.550 | |
Kapitaallasten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Mutat voorz | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 1.394 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | |
Salarissen | 2.123 | 2.682 | 2.618 | 2.719 | 2.719 | 2.730 | 2.730 | |
Subsidies | 6.123 | 3.345 | 3.380 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | |
Uitkeringen | 37 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Verrek overig | 200 | 113 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 | |
Gemeentefonds | 6.790 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en diensten | 3.739 | 912 | 1.554 | 2.994 | 2.954 | 3.055 | 3.055 | |
Subsidies en GR | 128 | 0 | 0 | -1.445 | 0 | 3.064 | 3.106 | |
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Toevoeg aan reserv | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Onttrek aan reserv | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 204.751 | 223.231 | 217.658 | 231.766 | 228.411 | 227.052 | 227.077 | |
Zelfstandig leven en meedoen | 85.472 | 99.225 | 93.962 | 99.945 | 101.415 | 103.477 | 103.512 | |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | 85.472 | 99.225 | 93.962 | 99.945 | 101.415 | 103.477 | 103.512 | |
Jeugdigen ontvangen passende zorg | 90.992 | 93.855 | 94.135 | 97.577 | 97.443 | 96.643 | 96.632 | |
Meer jeugdigen wonen veilig thuis | 38.031 | 29.337 | 39.216 | 41.673 | 41.673 | 41.673 | 41.674 | |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | 52.961 | 64.518 | 54.920 | 55.904 | 55.769 | 54.969 | 54.958 | |
Overige | 28.287 | 30.150 | 29.561 | 34.244 | 29.553 | 26.932 | 26.932 | |
Doeloverstijgend | 25.239 | 26.558 | 25.969 | 30.576 | 29.553 | 26.932 | 26.932 | |
Overige | 3.048 | 3.593 | 3.593 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 5.156 | 5.151 | 2.964 | 6.128 | 6.170 | |
Zelfstandig leven en meedoen | 2.753 | 915 | 1.557 | 1.552 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | 2.753 | 915 | 1.557 | 1.552 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | |
Jeugdigen ontvangen passende zorg | 4.715 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.071 | 3.113 | |
Meer jeugdigen wonen veilig thuis | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | 2.336 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.071 | 3.113 | |
Overige | 3.189 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 101 | 101 | |
Doeloverstijgend | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |
Overige | 3.048 | 3.593 | 3.593 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -194.094 | -218.717 | -212.502 | -226.615 | -225.447 | -220.924 | -220.906 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 6.377 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Zelfstandig leven en meedoen | 8.050 | 3.127 | 6.102 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | 8.050 | 3.127 | 6.102 | 4.483 | 757 | 0 | 0 | |
Jeugdigen ontvangen passende zorg | 5.904 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | 5.904 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 10.737 | 13.000 | 8.228 | 7.947 | |
Zelfstandig leven en meedoen | 180 | 180 | 180 | 4.401 | 8.098 | 6.052 | 5.971 | |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | 180 | 180 | 180 | 4.401 | 8.098 | 6.052 | 5.971 | |
Jeugdigen ontvangen passende zorg | 3.902 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | 3.902 | 2.408 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 1.624 | 500 | 0 | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 | |
Doeloverstijgend | 1.624 | 500 | 0 | 6.336 | 4.902 | 2.176 | 1.976 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -3.789 | 6.254 | 12.243 | 8.228 | 7.947 | |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Zelfstandig leven en meedoen | -90.589 | -101.257 | -98.327 | -98.475 | -91.117 | -94.469 | -94.584 |
Langer zelfstandig thuis en meedoen | -90.589 | -101.257 | -98.327 | -98.475 | -91.117 | -94.469 | -94.584 |
Jeugdigen ontvangen passende zorg | -88.280 | -91.440 | -91.995 | -97.570 | -97.436 | -93.572 | -93.519 |
Meer jeugdigen wonen veilig thuis | -35.652 | -29.337 | -39.216 | -41.673 | -41.673 | -41.673 | -41.674 |
Minder jeugd is van zorg afhankelijk | -52.628 | -62.103 | -52.780 | -55.897 | -55.762 | -51.899 | -51.846 |
Overige | -23.474 | -26.058 | -25.969 | -24.316 | -24.651 | -24.655 | -24.855 |
Doeloverstijgend | -23.474 | -26.058 | -25.969 | -24.240 | -24.651 | -24.655 | -24.855 |
Overige | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -202.342 | -218.756 | -216.291 | -220.361 | -213.204 | -212.696 | -212.959 |