In onderstaand overzicht wordt een beeld gegeven van de bezuinigingen (ombuigingen en extra inkomsten) die in de Begroting 2025 en deze voorliggende Begroting zijn verwerkt. Daarbij is achter elke post toegelicht hoe deze verwerkt is (dat wil zeggen concreet vertaald naar verlaging van lasten, verhoging van baten, vrijval van reserves), eventueel teruggedraaid of nog lopend is. Voor de nog lopende bezuiniging wordt gewerkt aan een concrete uitwerking.
Bezuinigingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Reëel ramen loonsom | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | S | Verwerkt in de Begroting 2025: loonsomraming aangepast |
Vrijval budget verbeteren systemen en processen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Jongerenbudget laten vervallen | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Ondersteuning college verminderen | 201 | 201 | 313 | 313 | 313 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Vrijval BR Burgerparticipatie: geen middelen voor dashboard betrokkenheidsprofielen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Capaciteit voor art 213a onderzoeken laten vervallen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Budget fiscale advieskosten laten vervallen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Vrijval BR Burgerparticipatie: geen middelen voor Participatiegids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Niet invullen van capaciteit mobiliteit medewerkers | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Bezuiniging deel vrij besteedbaar budget Teams Leefomgeving | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Vrijval budget Sustainable Development Goals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Subtotaal S00 Bestuur, financiën en dienstverlening | 2.956 | 3.156 | 3.268 | 3.268 | 3.268 | ||
Stoppen innovaties informatieverwerking | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Verminderen bijdrage aanvullende claim programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Minder bijdrage vanuit Veiligheid aan Koningsdag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Lagere bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Subtotaal S01 Veiligheid | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
Bezuiniging op wegenonderhoud structureel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Bezuiniging op wegenonderhoud incidenteel | 75 | 200 | 325 | 450 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2025 |
Subtotaal S02 Bereikbaarheid | 125 | 250 | 375 | 500 | 50 | ||
Vrijval middelen ivm niet verplaatsen warenmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Halveren spaarbedrag voor beeldbepalende en topsportevenementen | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Minder inzet op Human Capital; transformatie arbeidsmarkt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2025 |
Stoppen met vuurwerkshow | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Met motie 24M101g |
Vrijval budget voor Dutch Green Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Subtotaal S03 Economie | 360 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Minder inzet op breedtekunst (presentatie en festival) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | Verwerkt in Begroting 2025 en met motie 24M96 binnen bestaande budgetten opgelost, dus bezuinigd binnen budget van PEF-2 en Cultuur in Zuid budget |
Debatfunctie opnemen in reguliere programmaring | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Subtotaal S05 Cultuur | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Rekensystematiek BUIG Arnhems Beeld toepassen | 3.580 | 3.762 | 3.942 | 4.359 | 4.359 | S | Aangepast in Begroting 2025, geen aanvullende maatregelen nodig |
Vrijval bestemmingsreserve Energiearmoedefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Inzet ESF middelen Actieve Inclusie Vervolg | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | I | Medio 2026 wordt einddeclaratie ingediend waarna subsidie wordt vastgesteld. Het te verwachte ontvangen bedrag voor gemeente Arnhem is 997K. Dit bedag zal dan vrijvallen. |
Structurele middelen bijverdienbeloning Participatiewet | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | S | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Verlaging middelen communicatie Armoede en Schulden | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Versoberen Week van het geld | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Andere invulling Collectieve Aanvullende Zorgverzekering | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | S | Verwerkt in Begroting 2026 |
Subtotaal S06 Participatie en armoedebestrijding | 3.625 | 5.054 | 4.587 | 5.004 | 5.004 | ||
Meer groepsgewijs begeleiden Wmo | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | S | Raming is gewijzigd en aangepast in Begroting 2026 |
Meer groepsgerichte begeleiding jeugd | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Analyse casussen groter dan € 100.000 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Inzet controle 315-route | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Stoppen PMT als losse interventie | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | S | Vanaf 2026 aangepast in subsidieverlening |
Beëindigen subsidie OZO verbindzorg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | S | Vanaf 2026 aangepast in subsidieverlening |
Subtotaal S07 Zorg | 2.012 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 | ||
Vrijval middelen vrijwillige terminale zorg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Vrijval middelen ondersteuning Ouderenbonden | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | S | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Vrijval middelen woontussenvoorzieningen Ouderen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Inzet Rijkssubsidie MDT | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | I | Niet realiseerbaar doordat het Rijk de subsidie beëindigd heeft |
Subtotaal S08 Welzijn en inclusie | 2.014 | 1.514 | 1.514 | 14 | 14 | ||
Voordeel Sportbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Voordeel Brede Spuk | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Seniorenbeweging via Brede Spuk | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | I | Het bedrag is vrijgevallen, geen aanvullende maatregelen nodig |
Subtotaal S09 Gezondheid en sport | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Opstellen voorbereidingsbesluiten | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Subtotaal S11 Ruimtelijke ontwikkeling | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Inzet middelen huisvesting bijzondere doelgroepen | 480 | 380 | 1.270 | 0 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2025 |
Bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving | 475 | 450 | 425 | 350 | 350 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Verminderen inzet bestrijding invasieve exoten | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | I | Deels teruggedraaid in Perspectiefnota 2026-2029, noodzakelijk om bestrijding tegen te gaan. |
Onderhoud stedelijk groen, directe woonomgeving ontzien | 250 | 150 | 50 | 0 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2025 |
Budget waterbodembeheer laten vervallen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Bomenplan beperken tot directe woonomgeving | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2025 |
Woningbouw Platform Arnhem | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | I | Verwerkt in Begroting 2026 |
Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Fontein Blauwe golven deels uit laten, besparing energiekosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) deels uit laten, besparing energiekosten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Minder onderhoud beschoeiingen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | S | Verwerkt in Begroting 2025 |
Subtotaal S12 Wonen en leefomgeving | 2.420 | 2.195 | 2.810 | 965 | 965 | ||
Verhogen parkeertarieven | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | S | Verwerkt in parkeertarieven vanaf 2025 |
Verhogen parkeertarieven: effect VPB | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | S | Hangt samen met verhoging parkeertarieven |
Versneld parkeerareaal vergroten 2026 ev | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S | Vanaf 2026 wordt dit meegenomen in verdere uitwerking Duurzaam Mobiliteitsplan (Parkeerbeleid) |
Versneld parkeerareaal vergroten 2025 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Bezuiniging in 2025 in Turap-1 2025 teruggedraaid |
Inzet scanauto vergroten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | S | Verwerkt in de begroting |
Verhogen tarief toeristenbelasting | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | S | Verwerkt in tarieven toeristenbelasting vanaf 2025 |
Subtotaal opbrengsten | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||
Totaal | 19.521 | 22.050 | 22.085 | 19.282 | 18.832 | ||
Teruggedraaid bij Begroting 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Inzet Rijkssubsidie MDT | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | I | |
Stoppen met vuurwerkshow | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | |
Versneld parkeerareaal vergroten | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | |
Totaal teruggedraaid | -650 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | ||
Nieuw toegevoegd in Begroting 2026 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Efficiency organisatieontwikkeling | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | S | Concrete toedeling naar afdelingen wordt uitgewerkt |
Totaal toegevoegd | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | ||
Totaal opgenomen ombuigingen | 18.871 | 20.550 | 23.285 | 21.982 | 21.532 | ||
Waarvan afgerond (lasten verlaagd/baten verhoogd) | 18.871 | 20.550 | 20.585 | 19.282 | 18.832 | ||
Waarvan lopend (nog concrete uitwerking geven) | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |