Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -2.235 | -578 | -35.776 | -29.235 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | De begroting voor dit doel bestaat voor het grootste deel uit de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten. Deze zijn herzien bij de jaarrekening 2024 (zoals gespecificeerd in de FJP 2024). Door het meerjarige karakter van grondexploitaties fluctueert het beeld over de jaren heen. Dit verklaart de afwijkingen over de jaren. | 1.428 | 4.683 | -30.313 | -23.772 |
Een gezondere leefomgeving | Voor de aanpak van de Grondwal/uitbreiding woonwagenlocaties op de Bethaniënstraat is in de 2025 incidenteel € 5,4 miljoen begroot, waardoor de lasten in 2026 lager liggen. Hier staat tegenover dat het plan gezonde leefomgeving is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor uitvoeringsprojecten en monitoring is tot en met 2027 jaarlijks € 190.000 aanvullend in de begroting opgenomen. | -5.164 | -5.261 | -5.464 | -5.464 |
Overig | Er is in de begroting van 2026 € 1,5 mln gereserveerd als bijdrage binnen Steengoed Benutten voor de herbouw van de getroffen binnenstad van de brand in 2025. | 1.501 | 1 | 1 | 1 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 3.930 | -7.306 | -27.823 | -17.629 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | De begroting voor dit doel bestaat voor het grootste deel uit de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten. Deze zijn herzien bij de jaarrekening 2024 (zoals gespecificeerd in de FJP 2024). Door het meerjarige karakter van grondexploitaties fluctueert het beeld over de jaren heen. Dit verklaard de afwijkingen over de jaren. | 3.930 | -7.306 | -27.823 | -17.629 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -7.670 | -1.067 | 2.486 | 24 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | De begroting voor dit doel bestaat voor het grootste deel uit de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten. Deze zijn herzien bij de jaarrekening 2024 (zoals gespecificeerd in de FJP 2024). Door het meerjarige karakter van grondexploitaties fluctueert het beeld over de jaren heen. Dit verklaard de afwijkingen over de jaren. Daarnaast is er in 2025 incidenteel een toevoeging van € 7,0 miljoen geweest aan de BR stadsontwikkelfonds voor gebiedsontwikkelingen op de korte termijn. | -7.670 | -1.067 | 2.486 | 24 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -9.950 | -4.767 | -427 | -6.557 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | De begroting voor dit doel bestaat voor het grootste deel uit de grondexploitaties, anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten. Deze zijn herzien bij de jaarrekening 2024 (zoals gespecificeerd in de FJP 2024). Door het meerjarige karakter van grondexploitaties fluctueert het beeld over de jaren heen. Dit verklaard de afwijkingen over de jaren. Daarnaast is in 2025 is een incidentele onttrekking van € 1,7 mln. geraamd, aan de reserve BR Taakmutatie voor de budgetoverheveling van 2024 naar 2025, voor de Transitie Omgevingswet. Voor de verstedelijkingsopgave zijn in 2025 incidenteel de resterende middelen van € 560.000 uit de BR Plankosten stedelijke ontwikkeling ingezet, welke niet meer in de begroting 2026 en verder zijn opgenomen. | -4.448 | 735 | 5.074 | -1.056 |
Een gezondere leefomgeving | In 2025 is een incidentele onttrekking van € 5,4 miljoen geraamd, aan de reserve BR Taakmutatie voor de budgetoverheveling van 2024 naar 2025, voor de aanpak van de Grondwal/uitbreiding woonwagenlocaties op de Bethaniënstraat. Daarnaast is aan de reserve BR omgevingslawaai is in 2025 incidenteel € 98.000 onttrokken om geluidsoverlast van wegen tegen te gaan. | -5.501 | -5.501 | -5.501 | -5.501 |
Totaal mutaties | 3.886 | -10.428 | 5.040 | 5.026 |
Zero based begroten
Het programma ruimtelijke ontwikkeling is deze begroting zero based opgebouwd. Daarbij is zijn de activiteiten binnen de doelen als basis gebruikt. In de tabel hieronder staat het totaaloverzicht met de inkomsten en uitgaven voor dit programma naar de verschillende doelen. Vervolgens is per doel een uitsplitsing opgenomen.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling | Inkomsten | Uitgaven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten BIE | Leges | Overige inkomsten | Lasten BIE | Beleids-matige inzet | GR | Overige uitgaven | Totaal uitgaven | |
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Doel | ||||||||
Realiseren doelen omgevingsvisie | 76.716 | - | 3.359 | 75.022 | 1.998 | 169 | 5.277 | 82.466 |
Benutten kansen van de Omgevingswet | - | - | - | - | - | - | - | - |
Een gezondere leefomgeving | - | 3.891 | 978 | - | 1.034 | 6.949 | 1.012 | 8.994 |
Doeloverstijgend | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overig | - | - | 365 | - | - | - | 1.576 | 1.576 |
Totaal | 76.716 | 3.891 | 4.702 | 75.022 | 3.032 | 7.118 | 7.864 | 93.035 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||
Bouwgronden in de exploitatie | 76.716 | 75.022 |
Overige inkomsten | 3.359 | |
Anterieure overeenkomsten | 1.254 | |
Meerjarige projecten | 2.105 | |
Beleidsmatige inzet | 1.998 | |
Gemeenschappelijke regelingen | 169 | |
Groene Metropoolregio | 169 | |
Overige uitgaven | 5.277 | |
Anterieure overeenkomsten | 1.254 | |
Meerjarige projecten | 2.105 | |
Verstedelijkingsopgave | 464 | |
Omgevingswet | 303 | |
Overig | 1.151 | |
Totaal | 80.075 | 82.466 |
De baten en lasten binnen dit doel komen voor het grootste gedeelte uit de vastgestelde grondexploitaties waaronder de grootschalige gebiedsexploitaties Spoorzone Arnhem Oost en Kronenburg. Daarnaast bestaan er buiten de grondexploitaties anterieure overeenkomsten en meerjarige projecten die bijdragen aan het realiseren van de omgevingsvisie.
Voor het bevorderen van de samenwerking met de Groene Metropoolregio is er een budget van € 169.000 opgenomen.
Voor de verstedelijkingsopgave is een budget van € 464.000 beschikbaar.
Een gezondere leefomgeving | Totaal |
|---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Leges | 3.891 |
Omgevingswet | 3.693 |
Overgunningen WABO | 186 |
Overig | 12 |
Overige inkomsten | 978 |
Milieubeheer vastgoed | 978 |
Beleidsmatige inzet | 1.034 |
Gemeenschappelijke regelingen | 6.765 |
ODRA - Milieutaken | 2.390 |
ODRA - Bouwtaken | 4.375 |
Overige uitgaven | 1.012 |
Milieutaken | 758 |
Bouwtaken | 181 |
Bodemtaken | 73 |
Totaal uitgaven | 8.811 |
De legesinkomsten bestaan uit de opgelegde leges voor verleende vergunningen.
De overige inkomsten betreffen verhuurinkomsten uit de verhuur van onder anderen ligplaatsen, pachtgronden en terreinen.
De uitgaven vallen uiteen in twee onderdelen: de uitgaven aan de taken die zijn belegd bij de omgevingsdienst (ODRA) en de milieutaken die door de gemeente worden opgepakt.
Overig | Totaal |
|---|---|
bedragen x € 1.000 | |
Overige inkomsten | 365 |
Vastgoed reclame | 365 |
Overige uitgaven | 1.576 |
Wederopbouw Jansstraat | 1.500 |
Vastgoedreclame | 76 |
Totaal uitgaven | 1.576 |
De inkomsten worden gegenereerd door de afgesloten contracten voor reclame uitingen in de stad. De kosten die hiermee samenhangen betreffen het beheer van de locaties voor reclame uitingen.