Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 | |
Grondzaken | 30.310 | 93.561 | 77.106 | 78.381 | 66.728 | 46.691 | 53.224 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 5.220 | 4.488 | 4.891 | 4.977 | 4.815 | 4.823 | 4.832 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.799 | 3.232 | 3.589 | 5.281 | 18.781 | 3.814 | 3.814 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 6.093 | 4.129 | 9.685 | 4.395 | 4.368 | 4.165 | 4.165 | |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 | |
Grondzaken | 35.237 | 94.591 | 76.145 | 80.075 | 68.838 | 48.321 | 58.516 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.407 | 3.775 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.616 | 1.296 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Grondzaken | 10.807 | 1.319 | 748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 23.533 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Grondzaken | 4.165 | 500 | 2.322 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.616 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 11.858 | 392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.157 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.799 | 3.232 | 3.589 | 5.281 | 18.781 | 3.814 | 3.814 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 2.799 | 3.232 | 3.589 | 5.281 | 18.781 | 3.814 | 3.814 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 6.093 | 4.129 | 9.685 | 4.395 | 4.368 | 4.165 | 4.165 | |
Milieubeheer | 6.093 | 4.129 | 9.685 | 4.395 | 4.368 | 4.165 | 4.165 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 5.220 | 4.488 | 4.891 | 4.977 | 4.815 | 4.823 | 4.832 | |
ODRA | 5.220 | 4.488 | 4.891 | 4.977 | 4.815 | 4.823 | 4.832 | |
Grondzaken | 30.310 | 93.561 | 77.106 | 78.381 | 66.728 | 46.691 | 53.224 | |
Grondexploitatieprojecten | 37.184 | 91.257 | 70.195 | 75.022 | 63.753 | 44.250 | 51.824 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | -6.875 | 2.303 | 6.910 | 3.359 | 2.976 | 2.441 | 1.400 | |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 2.616 | 1.296 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
Milieubeheer | 2.616 | 1.296 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.407 | 3.775 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | |
ODRA | 4.407 | 3.775 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | |
Grondzaken | 35.237 | 94.591 | 76.145 | 80.075 | 68.838 | 48.321 | 58.516 | |
Grondexploitatieprojecten | 42.112 | 92.381 | 69.327 | 76.716 | 65.863 | 45.880 | 57.116 | |
Niet-grondexploitatieprojecten | -6.875 | 2.210 | 6.817 | 3.359 | 2.975 | 2.441 | 1.399 | |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 23.533 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 23.533 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | 10.807 | 1.319 | 748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Grondexploitatieprojecten | 10.807 | 1.319 | 748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 11.858 | 392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 11.858 | 392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.157 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 3.157 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.616 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA | 1.616 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondzaken | 4.165 | 500 | 2.322 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Grondexploitatieprojecten | 4.165 | 500 | 2.322 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 30.301 | 93.468 | 77.012 | 78.381 | 66.728 | 46.691 | 53.224 | |
Milieubeheer | 6.093 | 4.129 | 9.685 | 4.395 | 4.368 | 4.165 | 4.165 | |
Ruimtelijke ordening | 2.758 | 3.206 | 3.563 | 5.255 | 18.755 | 3.788 | 3.787 | |
Wonen en bouwen | 5.269 | 4.607 | 5.010 | 5.004 | 4.842 | 4.850 | 4.859 | |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 35.228 | 94.591 | 76.145 | 80.075 | 68.838 | 48.321 | 58.516 | |
Milieubeheer | 2.616 | 1.296 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
Ruimtelijke ordening | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 4.416 | 3.775 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | 3.905 | |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 10.807 | 1.319 | 748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Milieubeheer | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 23.533 | 2.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 4.165 | 500 | 2.322 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Milieubeheer | 3.157 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 11.858 | 392 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 1.616 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 | |
Belastingen | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Doorbelasting uren | 6.833 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 | |
Goederen en Diensten | 26.236 | 89.292 | 73.438 | 72.963 | 64.776 | 48.176 | 33.279 | |
Kapitaallasten | -475 | 717 | 401 | 1.180 | 2.395 | 1.469 | 1.672 | |
Mutat voorz | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | -3.886 | 4.618 | 10.896 | 8.398 | 16.546 | -77 | 16.992 | |
Overdrachten | 6.842 | 7.021 | 6.936 | 7.118 | 7.118 | 7.118 | 7.118 | |
Salarissen | 2.644 | 2.923 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | |
Subsidies | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | -719 | 934 | 363 | 438 | 920 | -130 | 4.036 | |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 | |
Gemeentefonds | 2.201 | 528 | 649 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en diensten | 17.025 | 30.919 | 36.041 | 38.682 | 58.036 | 34.413 | 48.394 | |
Mutat voorz | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | 19.686 | 65.997 | 44.528 | 44.898 | 10.309 | 16.419 | 6.214 | |
Rente en dividend | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 1.033 | 1.599 | 113 | 1.137 | 4.679 | 2.835 | 5.087 | |
Verrek overig | 1.474 | 619 | 48 | 457 | 1.048 | -112 | 4.054 | |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Toevoeg aan reserv | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Onttrek aan reserv | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 44.421 | 105.410 | 95.270 | 93.035 | 94.693 | 59.494 | 66.035 | |
Een groene, gezonde en veilige stad | 47.156 | 105.335 | 95.195 | 91.460 | 94.617 | 59.419 | 65.959 | |
Realiseren doelen omgevingsvisie | 36.217 | 96.798 | 81.037 | 82.466 | 85.720 | 50.725 | 57.266 | |
Benutten kansen van de Omgevingswet | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Een gezondere leefomgeving | 10.770 | 8.538 | 14.158 | 8.994 | 8.897 | 8.694 | 8.694 | |
Overige | -2.735 | 75 | 75 | 1.576 | 76 | 76 | 76 | |
Doeloverstijgend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | -2.735 | 75 | 75 | 1.576 | 76 | 76 | 76 | |
Baten | 42.303 | 99.662 | 81.378 | 85.309 | 74.072 | 53.555 | 63.749 | |
Een groene, gezonde en veilige stad | 38.477 | 99.305 | 80.956 | 84.944 | 73.707 | 53.190 | 63.385 | |
Realiseren doelen omgevingsvisie | 31.967 | 94.591 | 76.087 | 80.075 | 68.838 | 48.321 | 58.516 | |
Een gezondere leefomgeving | 6.511 | 4.714 | 4.869 | 4.869 | 4.869 | 4.869 | 4.869 | |
Overige | 3.826 | 357 | 422 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Overige | 3.826 | 357 | 422 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Saldo lasten en baten | -2.118 | -5.748 | -13.892 | -7.727 | -20.621 | -5.939 | -2.286 | |
Toevoegingen aan reserves | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Een groene, gezonde en veilige stad | 41.492 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Realiseren doelen omgevingsvisie | 36.089 | 3.319 | 8.748 | 1.078 | 7.681 | 11.234 | 8.772 | |
Een gezondere leefomgeving | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Een groene, gezonde en veilige stad | 20.796 | 892 | 10.525 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Realiseren doelen omgevingsvisie | 17.638 | 892 | 5.024 | 575 | 5.758 | 10.097 | 3.968 | |
Benutten kansen van de Omgevingswet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Een gezondere leefomgeving | 3.157 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -20.695 | -2.427 | 1.777 | -503 | -1.923 | -1.136 | -4.804 | |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Een groene, gezonde en veilige stad | -23.131 | -8.457 | -12.462 | -7.019 | -22.832 | -7.365 | -7.379 |
Realiseren doelen omgevingsvisie | -16.459 | -4.633 | -8.674 | -2.894 | -18.804 | -3.540 | -3.554 |
Benutten kansen Omgevingswet | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een gezondere leefomgeving | -6.506 | -3.824 | -3.788 | -4.125 | -4.028 | -3.825 | -3.825 |
Overige | 318 | 283 | 347 | -1.211 | 289 | 289 | 289 |
Doeloverstijgend | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 319 | 283 | 347 | -1.211 | 289 | 289 | 289 |
Gerealiseerd resultaat | -22.813 | -8.175 | -12.115 | -8.230 | -22.543 | -7.076 | -7.089 |