Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 2.357 | -1.998 | -3.617 | -5.379 |
Inwoners ervaren grip op hun leven | Verschil ontstaat door nominale en areale indexatie. | 9 | 9 | 9 | 9 |
Meer inwoners kijken naar elkaar om | Voor het planmatig onderhoud van Willemsplein 1 (Willemeen) is €361.000 opgenomen, gedekt uit de bestemmingsreserve Vastgoed. Het resterende verschil van €2,6 miljoen komt door de structurele borging van het Jongerenwerk (€1,2 miljoen), hogere kapitaalslasten (€750.000) en investeringen in de Sociale Basis (€650.000). | 2.976 | 1.593 | 363 | 405 |
Een sterk en zorgzaam netwerk | Het verschil is het gevolg van drie factoren: een indexatie van €30.000, een structurele uitvoeringslast van €91.000 door invoering van het subsidiebureau in 2025, en het aflopen van de SPUK GALA-regeling na 2026. Hierdoor ontstaat in 2027 een verschil ten opzichte van eerdere jaren. | -4 | -161 | -161 | -161 |
Zachtere landing voor vluchtelingen | In 2025 waren incidentele middelen begroot voor de SPUK inburgering en onderwijsroute (+/- € 1,7 miljoen) en voor de nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraine aan de Kramersgildeplein een eenmalige SPUK voor transitiekosten van € 1,8 miljoen. De hiermee samenhangende ontvangst van het Rijk is ook zichtbaar in de baten. Vanaf 2026 lopen de kapitaallasten en daarmee de begrote lasten op de opvanglocaties af, waardoor het budget in de begroting ook afneemt vanaf 2026. | -3.326 | -3.786 | -3.806 | -4.897 |
Een passend vangnet | De begroting stijgt in 2026 met € 2,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door extra budgetten vanaf 2026 voor onder andere straatcoaches, 22-uurs opvang, jongerenwerk, een stijgend aantal meldingen Veilig Thuis en de uitbreiding van capaciteit rondom maatschappelike opvang. Daarnaast is in 2026 eenmalig budget opgenomen voor onder andere CAO compensatie maatschappelike opvang en opvang van EU-burgers. | 2.926 | 1.240 | 839 | 93 |
We behandelen elkaar gelijk | Het restant van de ophoging van de lasten in 2026 is het gevolg van indexering nominaal en areaal. | -262 | -932 | -900 | -868 |
Overig | De verhoging van €39.000 vanaf 2026 is de indexering op verschillende subsidies. | 39 | 39 | 39 | 39 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -4.145 | -5.049 | -5.049 | -5.049 |
Meer inwoners kijken naar elkaar om | De daling wordt veroorzaakt omdat de spuk middelen GALA in 2026 worden afgebouwd | -122 | -623 | -623 | -624 |
Een sterk en zorgzaam netwerk | De daling wordt veroorzaakt omdat de spuk middelen GALA in 2026 worden afgebouwd | -10 | -102 | -102 | -102 |
Zachtere landing voor vluchtelingen | In 2025 waren incidentele middelen begroot voor de SPUK inburgering en onderwijsroute (+/- € 1,7 miljoen) en voor de nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraine aan de Kramersgildeplein een eenmalige SPUK voor transitiekosten van € 1,8 miljoen. De hiermee samenhangende lasten zijn ook zichtbaar in de lasten. | -4.012 | -4.324 | -4.324 | -4.324 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -1.047 | -1.547 | -1.547 | -1.547 |
Zachtere landing voor vluchtelingen | De dekking van de investering in de opvang locatie vluchtelingen uit Oekraine aan de Kramersgildeplein van € 1,0 komt uit de bestemmingsreserve Inburgering, integratie en Asiel. Dit wordt vervolgens toegevoegd in de reserve Kapitaallasten, eenmalig in 2025. | -1.047 | -1.047 | -1.047 | -1.047 |
We behandelen elkaar gelijk | De afname betreft het budget voor inclusieve hoofdlooproutes en speeltuinen welke loopt tot en met 2026. | 0 | -500 | -500 | -500 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -2.680 | -3.537 | -3.561 | -4.742 |
Meer inwoners kijken naar elkaar om | In 2026 is € 361.000 gereserveerd voor aanvullende maatregelen planmatig onderhoud Willemsplein 1 (Willemeen), met dekking uit het BR Vastgoed. Verder is in 2025 € 300.000 onttrokken uit het BR Perspectief voor Jeugd, en in 2026 en 2027 telkens € 130.000. | 88 | -272 | -457 | -413 |
Een sterk en zorgzaam netwerk | Er vinden in 2025 en 2026 incidentele ontrekkingen plaats t.b.v. regeling burgerkracht. | -28 | -91 | -91 | -91 |
Zachtere landing voor vluchtelingen | De dekking van de investering in de opvang locatie vluchtelingen uit Oekraine aan de Kramersgildeplein van € 1,0 komt uit de bestemmingsreserve Inburgering, integratie en Asiel. Dit wordt vervolgens toegevoegd in de reserve Kapitaallasten, eenmalig in 2025. In 2028 vindt een eenmalige onttrekking plaats het de reserve ter dekking van opvang en toekomstplan vluchtelingen, toegekend bij de perspectiefnota 2025. | -921 | -921 | -370 | -1.450 |
Een passend vangnet | In 2025 is een eenmalige onttrekking nodig uit de bestemmingsreserve beschermd en weerbaar van € 2,0 ter dekking van vrouwenopvang en huiselijk geweld. Vanaf 2026 is een ontrekking van deze grootte niet nodig. Uit dezelfde reserve wordt voor de jaren 2026 tot en met 2028 € 200.000 onttrokken ten behoeve van het stijgende aantal meldingen Veilig Thuis. Vanaf 2027 wordt er geen € 500.000 meer onttrokken voor de daklozen. Wel wordt er vanaf 2027 € 184.000 uit de reserve onttrokken ter dekking van aanpak seksuele intimidatie. Dekking voor uitbreiding op het stoelenproject van € 320.000 vindt vanaf 2028 niet meer plaats. Hetzelfde geldt voor de dekking van de ervaringsdeskundige maatschappelijke opvang van € 75.000. | -1.774 | -2.083 | -2.473 | -2.618 |
We behandelen elkaar gelijk | De afname betreft de budgetoverhevelingen 2024 welke zijn verdeeld over 2025 en 2026. | -45 | -170 | -170 | -170 |
Totaal mutaties | -8.135 | -5.041 | -3.446 | -2.865 |