Wat mag het kosten | Overzicht lasten en baten

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	26.356	6.413	12.470	9.144	8.684	8.664	7.573
Inclusie en integratie	2.673	2.112	2.477	2.187	1.454	1.486	1.518
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.703	9.609	9.600	9.805	9.800	9.800	9.600
Welzijn	29.545	30.161	31.151	36.919	33.762	32.131	31.627
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	24.484	1.738	7.062	3.050	2.738	2.738	2.738
Inclusie en integratie	9	0	0	0	0	0	0
Welzijn	2.314	2.092	2.300	2.168	1.575	1.575	1.575
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	2.595	0	1.087	40	40	40	40
Inclusie en integratie	720	500	500	500	0	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	449	0	0	0	0	0	0
Welzijn	2.995	236	254	254	254	254	254
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	1.519	529	1.659	738	738	1.289	209
Inclusie en integratie	238	141	361	289	100	100	100
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	0	2.000	2.000	200	384	384	184
Welzijn	2.362	686	1.546	1.660	808	233	332
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Welzijn	29.545	30.161	31.151	36.919	33.762	32.131	31.627
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	14.941	15.839	15.797	18.555	16.875	16.474	15.928
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	6.991	6.813	7.236	8.476	8.104	7.960	7.964
Ondersteuning vrijwilligers	1.377	1.400	1.399	1.432	1.338	1.338	1.338
Samenlevingsopbouw	6.236	6.109	6.718	8.456	7.445	6.359	6.397
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	26.356	6.413	12.470	9.144	8.684	8.664	7.573
Asiel- en vluchtelingenzaken	26.356	6.413	12.470	9.144	8.684	8.664	7.573
Inclusie en integratie	2.673	2.112	2.477	2.187	1.454	1.486	1.518
Inclusie integratie antidiscriminat	2.673	2.112	2.477	2.187	1.454	1.486	1.518
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.703	9.609	9.600	9.805	9.800	9.800	9.600
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	8.703	9.609	9.600	9.805	9.800	9.800	9.600
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Welzijn	2.314	2.092	2.300	2.168	1.575	1.575	1.575
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	988	892	974	974	974	974	974
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	34	62	63	79	79	79	78
Ondersteuning vrijwilligers	102	97	102	91	0	0	0
Samenlevingsopbouw	1.190	1.041	1.161	1.023	522	522	522
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	24.484	1.738	7.062	3.050	2.738	2.738	2.738
Asiel- en vluchtelingenzaken	24.484	1.738	7.062	3.050	2.738	2.738	2.738
Inclusie en integratie	9	0	0	0	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	9	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Welzijn	2.995	236	254	254	254	254	254
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	1.598	42	50	50	50	50	50
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	468	14	15	15	15	15	15
Ondersteuning vrijwilligers	140	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	788	179	189	189	189	189	189
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	2.595	0	1.087	40	40	40	40
Asiel- en vluchtelingenzaken	2.595	0	1.087	40	40	40	40
Inclusie en integratie	720	500	500	500	0	0	0
Inclusie integratie antidiscriminat	720	500	500	500	0	0	0
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	449	0	0	0	0	0	0
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	449	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Welzijn	2.362	686	1.546	1.660	808	233	332
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg	1.390	451	952	978	485	96	151
Ondersteuning opgroeien en opvoeden	715	30	330	166	175	30	35
Ondersteuning vrijwilligers	5	0	0	0	0	0	0
Samenlevingsopbouw	253	206	264	516	148	107	146
Asiel, Vluchtelingen en inburgering	1.519	529	1.659	738	738	1.289	209
Asiel- en vluchtelingenzaken	1.519	529	1.659	738	738	1.289	209
Inclusie en integratie	238	141	361	289	100	100	100
Inclusie integratie antidiscriminat	238	141	361	289	100	100	100
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld	0	2.000	2.000	200	384	384	184
Vrouwenopvang en huiselijk geweld	0	2.000	2.000	200	384	384	184
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Arbeidsparticipatie	4.050	3.605	6.585	4.727	4.152	4.148	3.568
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO)	20.623	21.135	21.084	23.717	22.062	21.661	21.115
Samenkracht en burgerparticipattie	40.705	20.376	24.850	26.136	24.041	22.828	22.391
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO	1.900	3.179	3.179	3.475	3.445	3.445	3.245
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Arbeidsparticipatie	2.064	1.738	4.262	2.050	1.738	1.738	1.738
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO)	988	892	974	974	974	974	974
Samenkracht en burgerparticipattie	23.755	1.201	4.126	2.193	1.601	1.601	1.601
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Arbeidsparticipatie	265	0	40	40	40	40	40
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO)	2.047	42	50	50	50	50	50
Samenkracht en burgerparticipattie	4.446	694	1.751	704	204	204	204
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Arbeidsparticipatie	586	529	529	529	529	580	0
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO)	1.390	2.451	2.952	978	669	280	335
Samenkracht en burgerparticipattie	2.142	377	2.086	1.179	632	946	491
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO	0	0	0	200	200	200	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Belastingen	57	63	66	66	66	66	66
Doorbelasting uren	883	0	0	0	0	0	0
Goederen en Diensten	9.127	10.981	14.789	16.930	14.756	13.648	13.042
Kapitaallasten	2.188	2.114	2.017	2.691	2.211	2.246	2.270
Mutat voorz	35	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	1.674	1.109	1.107	1.140	1.140	1.108	1.108
Salarissen	2.991	3.508	3.725	4.928	4.623	4.625	3.445
Subsidies	39.997	30.409	33.883	32.189	30.793	30.277	30.277
Uitkeringen	9.672	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	653	110	110	110	110	110	110
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Gemeentefonds	23.937	3.050	7.400	3.226	2.411	2.411	2.411
Goederen en diensten	2.338	720	1.823	1.838	1.838	1.838	1.838
Subsidies en GR	396	0	75	90	0	0	0
Uitkeringen	68	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	67	60	64	64	64	64	64
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Toevoeg aan reserv	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Onttrek aan reserv	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	67.277	48.295	55.697	58.055	53.699	52.081	50.318
Meer veerkracht bij onze inwoners	14.881	14.428	15.459	18.440	16.900	15.670	15.713
Inwoners ervaren grip op hun leven	203	305	305	314	314	314	314
Meer inwoners kijken naar elkaar om	13.225	12.876	13.907	16.883	15.500	14.270	14.313
Een sterk en zorgzaam netwerk	1.453	1.247	1.247	1.243	1.086	1.086	1.086
Gastvrije stad met een sterk vangnet	48.689	30.601	36.607	36.206	34.061	33.640	31.803
Zachtere landing voor vluchtelingen	26.356	6.413	12.470	9.144	8.684	8.664	7.573
Een passend vangnet	22.333	24.189	24.137	27.063	25.377	24.976	24.230
Inclusief Arnhem	2.327	1.955	2.329	2.067	1.397	1.429	1.461
Inclusief Arnhem	2.327	1.955	2.329	2.067	1.397	1.429	1.461
Overige	1.380	1.311	1.302	1.341	1.341	1.341	1.341
Overige	1.380	1.311	1.302	1.341	1.341	1.341	1.341
Baten	26.806	3.830	9.362	5.217	4.313	4.313	4.312
Meer veerkracht bij onze inwoners	1.328	1.201	1.326	1.193	601	601	601
Meer inwoners kijken naar elkaar om	1.224	1.103	1.224	1.102	601	601	601
Een sterk en zorgzaam netwerk	105	97	102	91	0	0	0
Gastvrije stad met een sterk vangnet	25.472	2.629	8.036	4.024	3.712	3.712	3.712
Zachtere landing voor vluchtelingen	24.484	1.738	7.062	3.050	2.738	2.738	2.738
Een passend vangnet	988	892	974	974	974	974	974
Inclusief Arnhem	6	0	0	0	0	0	0
Inclusief Arnhem	6	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-40.471	-44.465	-46.336	-52.838	-49.387	-47.768	-46.006
Toevoegingen aan reserves	6.759	736	1.841	794	294	294	294
Meer veerkracht bij onze inwoners	1.396	194	204	204	204	204	204
Meer inwoners kijken naar elkaar om	1.256	194	204	204	204	204	204
Een sterk en zorgzaam netwerk	140	0	0	0	0	0	0
Gastvrije stad met een sterk vangnet	4.642	42	1.137	90	90	90	90
Zachtere landing voor vluchtelingen	2.595	0	1.087	40	40	40	40
Een passend vangnet	2.047	42	50	50	50	50	50
Inclusief Arnhem	720	500	500	500	0	0	0
Inclusief Arnhem	720	500	500	500	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	4.119	3.356	5.567	2.887	2.030	2.006	825
Meer veerkracht bij onze inwoners	1.083	327	685	745	322	137	181
Meer inwoners kijken naar elkaar om	967	235	594	682	322	137	181
Een sterk en zorgzaam netwerk	116	91	91	64	0	0	0
Gastvrije stad met een sterk vangnet	2.909	2.980	4.612	1.916	1.607	1.769	544
Zachtere landing voor vluchtelingen	1.519	529	1.659	738	738	1.289	209
Een passend vangnet	1.390	2.451	2.952	1.178	869	480	335
Inclusief Arnhem	127	50	270	225	100	100	100
Inclusief Arnhem	127	50	270	225	100	100	100
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-2.640	2.620	3.726	2.093	1.736	1.712	531
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Meer veerkracht bij onze inwoners	-13.866	-13.094	-13.651	-16.705	-16.180	-15.136	-15.134
Inwoners ervaren grip op hun leven	-203	-305	-305	-314	-314	-314	-314
Meer inwoners kijken naar elkaar om	-12.290	-11.731	-12.293	-15.303	-14.780	-13.736	-13.734
Een sterk en zorgzaam netwerk	-1.373	-1.059	-1.054	-1.088	-1.086	-1.086	-1.086
Gastvrije stad met een sterk vangnet	-24.951	-25.035	-25.097	-30.357	-28.832	-28.250	-27.638
Zachtere landing voor vluchtelingen	-2.949	-4.146	-4.836	-5.396	-5.248	-4.677	-4.666
Een passend vangnet	-22.002	-20.888	-20.261	-24.960	-23.584	-23.572	-22.971
Inclusief Arnhem	-2.914	-2.405	-2.559	-2.342	-1.297	-1.329	-1.361
Inclusief Arnhem	-2.914	-2.405	-2.559	-2.342	-1.297	-1.329	-1.361
Overige	-1.380	-1.311	-1.302	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Doeloverstijgend	0	0	0	0	0	0	0
Overige	-1.380	-1.311	-1.302	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Gerealiseerd resultaat	-43.110	-41.845	-42.610	-50.745	-47.651	-46.056	-45.474