Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -2.095 | -2.249 | -1.541 | -23 |
Een mobiliteitstransitie | Ten opzichte van 2025 stijgen de lasten de komende jaren als gevolg van hogere kapitaallasten gerelateerd aan het meerjarig investeringsprogramma (verkeersontwikkeling) | 291 | 281 | 1.154 | 1.938 |
Infrastructuur is op orde | Ten opzichte van 2025 daalt de begroting in 2026 met € 2,4 miljoen. In 2025 was door onttrekking aan de bestemmingsreserves sprake van een tijdelijke ophoging van de middelen voor groot onderhoud van circa € 2,8 miljoen wat een daling van dit bedrag veroorzaakt in 2026 en verder. Daarnaast zijn in 2026 de energielasten € 0,8 miljoen lager begroot. Hier tegenover staan hogere lasten, met name kapitaallasten (€ 0,6 miljoen), onderhoudskosten vastgoed (€ 0,3 miljoen) en hogere lasten parkeerexploitatie (€ 0,2 miljoen). In 2029 vervalt de tijdelijke bezuigingsmaatregel op onderhoud wegen en zijn deze middelen weer beschikbaar. | -2.386 | -2.530 | -2.695 | -1.961 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 1.058 | 888 | 721 | 721 |
Een mobiliteitstransitie | In 2025 zijn incidentele opbrengsten u.h.v. detacheringen aan GMR (€ 151.000) begroot. Deze zijn niet opgenomen in de begroting 2026 en verder. | -151 | -151 | -151 | -151 |
Infrastructuur is op orde | Ten opzichte van 2025 stijgen de opbrengsten uit de parkeerexploitatie met €1,2 miljoen. Bij de opbrengsten van parkeren wordt er met een jaarlijkse afslag van 1% op de parkeeraantallen gerekend, hierdoor nemen de opbrengsten jaarlijks met € 170.000 af. | 1.208 | 1.039 | 872 | 872 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 403 | 98 | -72 | -217 |
Infrastructuur is op orde | Ten opzichte van 2025 wordt € 0,4 miljoen meer toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsfonds. | 403 | 98 | -72 | -217 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -2.835 | -3.386 | -3.405 | -3.455 |
Een mobiliteitstransitie | Betreft met name de incidentele onttrekking voor Hub Arnhem Zuid (€ 1,0 mln.) die in 2025 is begroot. | -1.025 | -1.026 | -900 | -911 |
Infrastructuur is op orde | Ten opzichte van 2025 wordt in 2026 € 1,8 miljoen minder onttrokken. Dit wordt met name veroorzaakt door het vervallen van incidentele onttrekkingen 2025 ten behoeve van groot onderhoud: € - 2,8 miljoen Wegen, BuitenGewoonBeter, Velperweg. Daartegenover staan hogere onttrekkingen ten behoeve van onderhoud Vastgoed (+ 0,3 miljoen) en inzet middelen Bereikbaarhiedsfonds: uitbreiding van parkeerareaal (€ +0,5 miljoen) en overige bijstellingen parkeerexploitatie (€ + 0,1 miljjoen). Daarnaast fluctueren de onttrekkingen de komende jaren doordat er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning voor vastgoed. | -1.809 | -2.361 | -2.505 | -2.544 |
Totaal mutaties | -86 | -348 | -1.071 | -2.494 |