Wat mag het kosten | Overzicht lasten en baten

Wat mag het kosten

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Mobiliteit	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Mobiliteit	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Mobiliteit	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Mobiliteit	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Mobiliteit	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Beheer wegen	21.230	23.675	24.364	21.774	21.446	21.343	21.944
Mobiliteit en openbaar vervoer	6.039	7.155	6.975	7.266	7.256	8.130	8.913
Parkeren	11.685	12.771	12.562	12.766	12.950	12.888	13.021
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Mobiliteit	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Beheer wegen	1.556	1.362	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Mobiliteit en openbaar vervoer	561	0	151	0	0	0	0
Parkeren	20.919	27.225	25.712	26.920	26.751	26.583	26.583
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Mobiliteit	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Beheer wegen	2.024	462	454	454	454	454	454
Mobiliteit en openbaar vervoer	694	693	693	692	691	690	690
Parkeren	12.184	17.103	16.867	17.272	16.968	16.798	16.653
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Mobiliteit	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Beheer wegen	1.518	356	3.306	812	298	316	394
Mobiliteit en openbaar vervoer	1.999	2.209	3.209	2.183	2.183	2.309	2.298
Parkeren	7.845	13.458	12.721	13.407	13.369	13.207	13.089
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Openbaar vervoer	1.343	1.257	1.271	1.256	1.251	1.247	1.243
Parkeren	11.693	12.798	12.589	12.793	12.977	12.915	13.048
Verkeer en vervoer	25.918	29.546	30.041	27.758	27.424	28.199	29.588
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Openbaar vervoer	1.411	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
Parkeren	20.919	27.225	25.712	26.920	26.751	26.583	26.583
Verkeer en vervoer	706	47	210	59	59	59	59
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Parkeren	12.184	17.103	16.867	17.272	16.968	16.798	16.653
Verkeer en vervoer	2.718	1.155	1.147	1.146	1.145	1.144	1.144
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Openbaar vervoer	25	25	25	0	0	0	0
Parkeren	7.845	13.458	12.721	13.407	13.369	13.207	13.089
Verkeer en vervoer	3.492	2.540	6.490	2.995	2.481	2.624	2.692
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Belastingen	1.043	1.107	1.124	1.147	1.164	1.164	1.164
Doorbelasting uren	1.998	188	204	204	204	204	204
Goederen en Diensten	24.203	26.050	28.235	23.720	22.498	21.820	22.081
Kapitaallasten	7.495	10.590	9.694	11.554	12.578	13.963	15.221
Mutat voorz	124	0	0	0	0	0	0
Overboeking balans	-93	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	849	168	168	374	374	374	374
Salarissen	4.686	5.450	3.798	4.129	4.132	4.132	4.132
Uitkeringen	1	0	0	0	0	0	0
Verrek overig	-1.353	49	679	679	704	704	704
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Gemeentefonds	-83	0	0	0	0	0	0
Goederen en diensten	21.097	27.272	25.922	26.979	26.810	26.643	26.643
Subsidies en GR	1.895	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
Verrek overig	127	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Toevoeg aan reserv	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Onttrek aan reserv	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	38.954	43.601	43.901	41.806	41.653	42.360	43.878
Een duurzaam bereikbare stad	5.083	7.155	6.975	7.266	7.256	8.130	8.913
Een mobiliteitstransitie	5.083	7.155	6.975	7.266	7.256	8.130	8.913
Infrastructuur is op orde	32.177	36.446	36.926	34.540	34.396	34.231	34.965
Infrastructuur is op orde	32.177	36.446	36.926	34.540	34.396	34.231	34.965
Overige	1.695	0	0	0	0	0	0
Overige	1.695	0	0	0	0	0	0
Baten	23.036	28.586	27.236	28.294	28.125	27.957	27.957
Een duurzaam bereikbare stad	100	0	151	0	0	0	0
Een mobiliteitstransitie	100	0	151	0	0	0	0
Infrastructuur is op orde	22.434	28.586	27.085	28.294	28.125	27.957	27.957
Infrastructuur is op orde	22.434	28.586	27.085	28.294	28.125	27.957	27.957
Overige	501	0	0	0	0	0	0
Overige	501	0	0	0	0	0	0
Saldo lasten en baten	-15.918	-15.015	-16.665	-13.513	-13.528	-14.403	-15.921
Toevoegingen aan reserves	14.901	18.258	18.014	18.418	18.112	17.942	17.797
Een duurzaam bereikbare stad	694	693	693	692	691	690	690
Een mobiliteitstransitie	694	693	693	692	691	690	690
Infrastructuur is op orde	14.208	17.565	17.322	17.726	17.422	17.252	17.108
Infrastructuur is op orde	14.208	17.565	17.322	17.726	17.422	17.252	17.108
Onttrekkingen aan reserves	11.363	16.023	19.236	16.402	15.850	15.831	15.781
Een duurzaam bereikbare stad	1.999	2.209	3.209	2.183	2.183	2.309	2.298
Een mobiliteitstransitie	1.999	2.209	3.209	2.183	2.183	2.309	2.298
Infrastructuur is op orde	8.863	13.814	16.028	14.218	13.667	13.523	13.484
Infrastructuur is op orde	8.863	13.814	16.028	14.218	13.667	13.523	13.484
Overige	500	0	0	0	0	0	0
Overige	500	0	0	0	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	-3.539	-2.235	1.222	-2.016	-2.262	-2.111	-2.016
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937

	Rekening	Begroting 2025		Begroting	Meerjarenraming
	2024	Primitief	Juli	2026	2027	2028	2029
Bedragen x € 1.000
Middelen
Een duurzaam bereikbare stad	0	0	0	0	0	0	0
Een mobiliteitstransitie	0	0	0	0	0	0	0
Groter aandeel fiets en voetgangers	0	0	0	0	0	0	0
Meer openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0
Beter openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0	0
Modern parkeerbeleid	0	0	0	0	0	0	0
Tegengaan verkeersoverlast	0	0	0	0	0	0	0
Meer ruimte voetganger, fietser, OV	0	0	0	0	0	0	0
Minder ruimte voor de auto	0	0	0	0	0	0	0
Een betere verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0	0
Beter en schoner taxivervoer	0	0	0	0	0	0	0
Schonere lucht in de stad	0	0	0	0	0	0	0
Minder doorgaand verkeer	0	0	0	0	0	0	0
Benutten van stations en transferia	0	0	0	0	0	0	0
Minder vervuilende voertuigen	0	0	0	0	0	0	0
De infrastructuur is op orde	0	0	0	0	0	0	0
De infrastructuur is op orde	0	0	0	0	0	0	0
Overige	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937
Doeloverstijgend	0	0	0	0	0	0	0
Overige	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937
Gerealiseerd resultaat	-19.457	-17.249	-15.443	-15.529	-15.791	-16.514	-17.937