Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 9.532 | 6.069 | 9.236 | 3.894 |
Transparant bestuur | De lasten dalen in 2026 enerzijds door de toevoeging van een extra wethouder tot en met juli 2026 en anderzijds de incidenteel hogere juridische middelen in 2025 voor de implementatie van de Wet open Overheid. | -129 | -225 | -225 | -225 |
Grotere rol in externe netwerken | Mutatie door budgetbijstelling vanuit nominale prijsontwikkelingen waaronder de contributie van de VNG. Het inwonersaantal is de afgelopen 5 jaar gestegen, daarbij is de bijdrage per inwoner bijna verdubbeld. | 402 | 402 | 401 | 401 |
Verbetering dienstverlening | De stijging van de begroting in 2026 wordt grotendeels verklaard door een wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten. hierdoor wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering gewijzigd en krijgt Arnhem vanaf 2025 bijna € 900.000 meer. Daarnaast wordt een hogere personele inzet en afdracht aan het Rijk verwacht als gevolg van een piek in de paspoorten. De daling vanaf 2027 en verder wordt grotendeels verklaard door een besparing als gevolg van de doorontwikkeling van burgerzaken en klantenservice. | 1.162 | 1.008 | 804 | 771 |
Versterken burgerparticipatie | De incidentele middelen ten behoeve van burgerberaad Klimaat en actieprogramma 'Samen maken we Arnhem' in 2025 zijn niet meer nodig vanaf 2026. | -272 | -367 | -367 | -392 |
Democratische betrokkenheid | Mutatie door beschikbaar stellen van structurele middelen voor democratische betrokkenheid en bijstelling budget voor de facilitering verkiezingen | 64 | 89 | 88 | 88 |
We benutten de krachten in de wijken | In 2025 zijn middelen van het participatiebudget overgeheveld naar de teams TLO. Dit is voor 2026 en verder nog niet gebeurd. Daarnaast is deel budget dienstverleningsvisie doorgeschoven naar 2026. | -324 | -480 | -480 | -480 |
In staat tot bijsturen en controle | Extra middelen toegevoegd voor prijscompensatie, informatieveiligheid en privacy (25M144), doorontwikkeling van de informatievoorziening en het faciliteren van duurzame reisbewegingen voor medewerkers (25M98). | 6.506 | 2.598 | 2.430 | 2.071 |
Overig | De mutaties in de begroting kunnen worden verklaard door de incidentele wijziging van de begroting 2025 op het gebied van onder andere treasury, nominale ontwikkelingen en de actualisatie van de kapitaallasten. | 2.124 | 3.045 | 6.584 | 1.660 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 30.241 | 29.843 | 10.426 | 10.399 |
Verbetering dienstverlening | Bijstelling leges Burgerzaken aan de hand van nieuwste trends bevolkingsgroei en spreiding | 424 | 636 | 289 | 289 |
In staat tot bijsturen en controle | Vanaf 2026 zijn de inkomsten uit detacheringen worden op een later moment (budgetneutraal) in de begroting verwerkt. | -399 | -411 | -411 | -411 |
Overig | Voornamelijk hogere bijdrage uit het gemeentefonds. Daarnaast stijgen de opbrengsten uit OZB met 5% en met areaalontwikkeling. | 30.216 | 29.618 | 10.547 | 10.520 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 6.922 | 4.754 | -2.114 | -2.114 |
In staat tot bijsturen en controle | Mutatie nihil | 0 | 4 | 4 | 4 |
Overig | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 6.922 | 4.749 | -2.118 | -2.118 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 8.751 | 46 | 779 | 826 |
Versterken burgerparticipatie | De in 2025 uit de reserve gedekte middelen ten behoeve van burgerberaad Klimaat en actieprogramma 'Samen maken we Arnhem' zijn vanaf 2026 niet meer nodig. | -298 | -342 | -342 | -342 |
We benutten de krachten in de wijken | De begroting 2026 daalt als gevolg van een eenmalige onttrekking in 2025. | -140 | -140 | -140 | -140 |
In staat tot bijsturen en controle | In 2025 is de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ingezet voor diverse incidentele beleidsontwikkelingen binnen bedrijfsvoering. | -1.645 | -2.107 | -2.022 | -2.095 |
Overig | Verrekeningen met de algemene reserve in verband met de administratieve aansluiting met de begroting | 10.834 | 2.635 | 3.283 | 3.403 |
Totaal mutaties | 22.538 | 19.066 | 4.083 | 9.444 |