Gezondheid en sport

De toename van de begroting 2026 ten opzichte van 2025 wordt veroorzaakt door hoger exploitatiebudget gymzalen en indexatie.
Daarnaast is de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) tot en met 2026 verleend. Tegelijkertijd wordt er structureel budget toegevoegd aan het preventie budget voor aanpak obesitas, overgewicht, mentale gezondheid en middelengebruik.
Verder zorgt het gewijzigde MIP voor een aangepast verloop van de kapitaallasten wat resulteert in lagere lasten in 2025.
Voor het planmatig onderhoud van permanent vastgoed (sporthallen) wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning. Volgens planning liggen de onderhoudskosten voor planmatig onderhoud de komende 4 jaar tussen de € 500.000 en € 700.000 lager dan in 2025.

De begroting stijgt in 2026 per saldo met € 67.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van de tijdelijke middelen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarnaast wordt structureel budget toegevoegd aan programma kansrijke start voor het bouwen aan een gezonde Arnhemse generatie. Hier tegenover staat het incidenteel budget vanuit Menzis voor het Gezondheidsplein (€ 160.000) en de aflopen middelen voor Arnhem-Oost (€ 320.000).
De lagere begroting vanaf 2027 wordt veroorzaakt door de aflopende middelen voor Arnhem-Oost tot nihil en de SPUK GALA die een looptijd heeft tot en met 2026. Wanneer meer duidelijk is over de definitieve invulling van het vervolg van deze regeling zal dit in de begroting worden verwerkt.

De middelen lopen in 2026 naar nihil. Dit komt doordat de verlening van GALA voor het onderdeel vroegsignalering alcoholproblematiek is verleend tot en met 2025.

De daling van het budget betreft het incidentele budget in 2025. Dit betreft de onttrekking van de bestemmingsreserve Jeugdfonds voor de Transformatie Sociaal Domein.

De mutatie in 2027 en verder betreft structurele toevoeging voor PrEP (€ 100.000) uit de motie 25M93 ('Arnhem naar 0 nieuwe HIV infecties'). Daarnaast lopen de GALA middelen af.

De afname van de baten betreft het aflopen van de SPUK GALA middelen, onderdeel Aanpak overgewicht en obesitas, die loopt tot en met 2025. Vanaf 2026 lopen de onderdelen Lokaal Sportakkoord en de Combinatiefunctionarissen naar nihil.

De afname van de baten betreft het aflopen van de SPUK GALA middelen, onderdeel Kansrijke Start, die loopt tot en met 2026 en de incidentele baten van Menzis voor het Gezondheidsplein.

De afname van de baten betreft het aflopen van de SPUK GALA middelen, onderdeel vroegsignalering alcoholproblemathiek, die loopt tot en met 2025.

De afname van de baten betreft de voordelige afrekening SPUK Sport 2024 (€ 990.000). Daarnaast lopen de inkomsten van de SPUK GALA terug naar nihil in 2026. De verdere daling in 2027 en verder wordt veroorzaakt door het aflopen van Brede Spuk. Wanneer meer duidelijk is over de definitieve invulling van het vervolg van deze regeling zal dit in de begroting worden verwerkt.

Door uitbreiding van het permanent vastgoed stijgt de toevoeging aan de reserve van planmatigonderhoud structureel met € 14.000 ten opzichte van 2025.

De afname van de ontrekkingen betreffen de budgetoverheveling Sloop Kermisland die incidenteel in de begroting 2025 is opgenomen en de onttrekking uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds voor de buurtsportcoaches.
Voor het planmatig onderhoud van permanent vastgoed wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning. Volgens planning liggen de onderhoudskosten voor planmatig onderhoud de komende 4 jaar tussen de € 500.000 en € 700.000 lager dan in 2025. Daarmee daalt ook de onttrekking aan de reserve met hetzelfde bedrag.

De afname betreft de teruglopende middelen van Perspectief op Jeugd, die zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds. Voor 2025 was er incidenteel een aanvullend bedrag beschikbaar, die wegvalt voor 2026 en 2027.