Programmadoelen | Toelichting | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -629 | 1.119 | 1.537 | 5.468 |
Verbreding van cultuurbereik | De begroting is in 2026 € 386.000 hoger, door toevoeging van € 900.000 voor de Uitgangspuntennota Cultuurbeleid (25M104): € 500.000 voor stijgende lasten/fair pay en € 400.000 voor ondersteuning nieuwe toetreders en versterking positie van onze rijksgezelschappen. Hier tegenover staan de incidentele budgetten in 2025 door de budgetoverheveling van € 410.000 en de subsidie van de provincie Gelderland voor TransformatieCultuurregio025 waarvan Arnhem de penvoerder is voor de Groene Metropoolregio. | 386 | 237 | 165 | -102 |
Versterken van de infrastructuur | De begroting is in 2026 lager dan 2025, doordat in 2025 de volgende incidentele middelen zijn toegevoegd aan de begroting: Ophoging subsidie Rozet (€ 850.000), budgetoverheveling Groningensingel 1245 (€ 500.000) en de ophoging van de subsidie van stichting SLAK (€ 75.000). | -892 | 1.009 | 1.483 | 5.775 |
Culturele toppositie | De begroting wordt vanaf 2026 € 17.000 hoger vanwege indexatie. | 17 | 17 | 17 | 17 |
Erfgoed beter beleefbaar maken | Mutatie slechts gering. | 9 | 7 | 5 | 3 |
Doeloverstijgend | Voor het planmatig onderhoud van permanent vastgoed wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning. Vanaf 2026 daalt de begroting ten opzichte van 2025 volgens planning. | -167 | -236 | -216 | -308 |
Overig | De begroting wordt in 2026 € 19.000 hoger vanwege indexatie. | 19 | 84 | 84 | 84 |
Baten | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -270 | 696 | 696 | 696 |
Verbreding van cultuurbereik | De baten binnen dit doel lopen terug naar nihil. Dit komt doordat de meerjarige subsidie van de provincie voor de Transformatie Cultuurregio025 afloopt in 2025 en het onderdeel brede regeling combinatiefunctionarissen van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord loopt tot en met 2026. | -270 | -651 | -651 | -651 |
Versterken van de infrastructuur | De begrote baten stijgen vanaf 2027, doordat de huurbaten van Musis tijdelijk waren verlaagd in verband met de sluiting van het stadstheater. | 0 | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
Toevoegingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | Verklaring mutaties t.o.v. 2025 | -2.114 | -1.864 | -1.574 | -2.345 |
Verbreding van cultuurbereik | Vanaf 2026 zijn er geen onttrekkingen begroot. De onttrekking in 2025 betreffen de onderdelen Beeldende Kunst, Cultuurprogrammering en de Kunstopdracht Malburgen uit de budgetoverheveling 2024-2025. | -410 | -410 | -410 | -410 |
Versterken van de infrastructuur | In 2026 zijn de onttrekkingen € 1,4 miljoen lager dan 2025. Dit komt door de incidentele onttrekkingen van de € 500.000 voor de meerkosten in het investeringskrediet voor het Stadstheater en de budgetoverheveling van het budget voor de Groningensingel 1245. Daarnaast fluctueren de onttrekkingen de komende jaren doordat er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning voor permanent vastgoed. | -1.394 | -1.112 | -844 | -1.637 |
Doeloverstijgend | Voor het planmatig onderhoud van permanent vastgoed wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplanning (zie ook lasten). Vanaf 2026 daalt de begroting ten opzichte van 2025 volgens planning. | -310 | -342 | -319 | -298 |
Totaal mutaties | -1.756 | -2.287 | -2.415 | -7.117 |