Wat mag het kosten
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 390 | 200 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 16.523 | 26.663 | 30.070 | 32.087 | 22.039 | 21.048 | 28.082 | |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 35 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 11.956 | 14.201 | 17.465 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 230 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 4.018 | 2.123 | 2.878 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 16.523 | 26.663 | 30.070 | 32.087 | 22.039 | 21.048 | 28.082 | |
NEMIA A | 16.523 | 26.663 | 30.070 | 32.087 | 22.039 | 21.048 | 28.082 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 390 | 200 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
NEMIA B | 390 | 200 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 11.956 | 14.201 | 17.465 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
NEMIA A | 11.956 | 14.201 | 17.465 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 35 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEMIA B | 35 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
NEMIA A | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 4.018 | 2.123 | 2.878 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
NEMIA A | 4.018 | 2.123 | 2.878 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 230 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEMIA B | 230 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
Milieubeheer | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Milieubeheer | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Milieubeheer | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Milieubeheer | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
Belastingen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorbelasting uren | 656 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goederen en Diensten | 8.632 | 20.727 | 23.353 | 28.636 | 18.720 | 17.710 | 24.176 | |
Kapitaallasten | 65 | 140 | 122 | 154 | 170 | 190 | 182 | |
Mutat voorz | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 431 | 195 | 205 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Rente en dividend | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarissen | 1.707 | 2.627 | 2.572 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.924 | |
Subsidies | 4.435 | 3.048 | 3.806 | 612 | 462 | 462 | 1.105 | |
Uitkeringen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | 761 | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
Gemeentefonds | 10.877 | 10.040 | 13.414 | 11.508 | 10.410 | 9.611 | 14.190 | |
Goederen en diensten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente en dividend | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 1.006 | 4.160 | 4.253 | 4.157 | 1.522 | 1.358 | 1.696 | |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Toevoeg aan reserv | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Onttrek aan reserv | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 16.913 | 26.863 | 30.566 | 32.587 | 22.539 | 21.548 | 28.582 | |
CO2 neutraal zijn in 2050 | 12.312 | 18.324 | 18.395 | 20.857 | 16.539 | 15.521 | 23.117 | |
Minder energie gebouwde omgeving | 10.773 | 16.511 | 16.319 | 18.569 | 14.531 | 13.514 | 21.204 | |
Meer duurzaam aanbod van energie | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Meer lokale energiesystemen | 182 | 152 | 127 | 97 | 97 | 97 | 0 | |
Meer bedrijven verduurzamen | 414 | 609 | 797 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Zichtbaar maken van de ambitie | 122 | 235 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Verduurzamen stadslogistiek | 517 | 519 | 363 | 720 | 440 | 440 | 442 | |
Overige | 4.601 | 8.539 | 12.171 | 11.731 | 6.000 | 6.026 | 5.465 | |
Doeloverstijgend | 4.762 | 8.339 | 11.435 | 11.231 | 5.500 | 5.526 | 4.965 | |
Overige | -160 | 200 | 736 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Baten | 11.991 | 14.201 | 17.667 | 15.665 | 11.932 | 10.969 | 15.886 | |
CO2 neutraal zijn in 2050 | 9.535 | 13.648 | 13.428 | 14.198 | 11.191 | 10.228 | 15.145 | |
Minder energie gebouwde omgeving | 8.866 | 12.808 | 12.405 | 13.146 | 10.139 | 9.176 | 14.145 | |
Meer duurzaam aanbod van energie | 267 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Meer lokale energiesystemen | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | |
Meer bedrijven verduurzamen | 175 | 305 | 397 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Zichtbaar maken van de ambitie | 97 | 235 | 273 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Verduurzamen stadslogistiek | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 2.457 | 553 | 4.239 | 1.468 | 741 | 741 | 741 | |
Doeloverstijgend | 3.030 | 553 | 4.037 | 1.468 | 741 | 741 | 741 | |
Overige | -574 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -4.922 | -12.662 | -12.900 | -16.922 | -10.607 | -10.579 | -12.696 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.960 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
CO2 neutraal zijn in 2050 | 7.068 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Minder energie gebouwde omgeving | 6.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
Meer lokale energiesystemen | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzamen stadslogistiek | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doeloverstijgend | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.248 | 2.123 | 3.134 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.694 | |
CO2 neutraal zijn in 2050 | 3.255 | 2.111 | 2.751 | 2.178 | 2.155 | 1.792 | 3.658 | |
Minder energie gebouwde omgeving | 3.050 | 2.111 | 2.111 | 2.178 | 2.155 | 1.792 | 3.658 | |
Meer lokale energiesystemen | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzamen stadslogistiek | 205 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 993 | 11 | 383 | 1.511 | 511 | 36 | 36 | |
Doeloverstijgend | 763 | 11 | 11 | 1.511 | 511 | 36 | 36 | |
Overige | 230 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -5.712 | 2.123 | 2.639 | 3.689 | 2.666 | 1.828 | 3.422 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 | |
Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Juli | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
CO2 neutraal zijn in 2050 | -6.590 | -2.565 | -2.711 | -4.481 | -3.193 | -3.501 | -4.586 |
Minder energie gebouwde omgeving | -5.735 | -1.591 | -1.802 | -3.246 | -2.237 | -2.545 | -3.673 |
Meer duurzaam aanbod van energie | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meer lokale energiesystemen | -182 | -152 | -120 | -45 | -45 | -45 | 0 |
Meer bedrijven verduurzamen | -239 | -304 | -400 | -270 | -270 | -270 | -270 |
Zichtbaar maken van de ambitie | -25 | 0 | -216 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Verduurzamen stadslogistiek | -373 | -519 | -173 | -720 | -440 | -440 | -442 |
Overige | -4.044 | -7.974 | -7.550 | -8.752 | -4.748 | -5.249 | -4.688 |
Doeloverstijgend | -3.745 | -7.774 | -7.387 | -8.252 | -4.248 | -4.749 | -4.188 |
Overige | -298 | -200 | -163 | -500 | -500 | -500 | -500 |
Gerealiseerd resultaat | -10.634 | -10.539 | -10.261 | -13.233 | -7.941 | -8.750 | -9.274 |